| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DPM EDUCAÇAO LTDA |
| Número do empenho: | 3004 | Data de lançamento: | 09/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. INSCRIÇAO P/ O SERVIDOR MATHEUS HORST REF. CURSO SOBRE REESTRUTURAÇAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, REALIZADO NO DIA 27.03.13. | 296,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2013 | VALOR REF. INSCRIÇAO P/ O SERVIDOR MATHEUS HORST REF. CURSO SOBRE REESTRUTURAÇAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, REALIZADO NO DIA 27.03.13. | 296,40 | ||
| 09/04/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 296,40 | ||
| 14/05/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3004/2013 DPM EDUCAÇAO LTDA - 82038 | 296,40 | ||
| TOTAL | 296,40 | 296,40 | 296,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
