| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
| Número do empenho: | 3009 | Data de lançamento: | 09/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Secretario | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 38, 87. VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA CFE CUPOM FISCAL 038462, 038498. | 141,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2013 | VEICULO Nº 38, 87. VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA CFE CUPOM FISCAL 038462, 038498. | 141,52 | ||
| 30/04/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 141,52 | ||
| 24/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850206 PAGTO. REF. EMPENHO 3009/2013 COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 | 141,52 | ||
| TOTAL | 141,52 | 141,52 | 141,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
