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Exercício: 2013
Nome do Credor: PEDRO RUBEM CAMPOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3013	Data de lançamento:	09/04/2013
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Fundo Municipal de Assist.Social-
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONCESSAO DE AUXILIO P/ LOCAÇAO DE CASA DE MORADIA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO BAMBINI, BAIRRO COOPERATIVA VELHA, DESTINADO P/ PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE CFE LEI MUNICIPAL 3420/2013, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2013.		2.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2013	VALOR REF. CONCESSAO DE AUXILIO P/ LOCAÇAO DE CASA DE MORADIA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO BAMBINI, BAIRRO COOPERATIVA VELHA, DESTINADO P/ PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE CFE LEI MUNICIPAL 3420/2013, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2013.	2.700,00
09/04/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		300,00
16/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002861 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3013/2013 - REF. ABRIL/2013 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			300,00
29/05/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		300,00
04/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002844 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3013/2013 - REF. MAIO/2013 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			300,00
04/07/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		300,00
12/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003048 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3013/2013 - REF. JUNHO/2013 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			300,00
31/07/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		300,00
07/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003139 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3013/2013 - REF. JULHO/2013 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			300,00
30/08/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		300,00
10/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003209 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3013/2013 - REF. AGOSTO/2013 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			300,00
30/09/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		300,00
07/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003295 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3013/2013 - REF. SETEMBRO/2013 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			300,00
24/10/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		300,00
04/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000059 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3013/2013 - REF. OUTUBRO/2013 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			300,00
10/12/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		300,00
16/12/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		300,00
17/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000070 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3013/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			300,00
26/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003433 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3013/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			300,00
TOTAL		2.700,00	2.700,00	2.700,00
SALDO A PAGAR				0,00