| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
| Número do empenho: | 3039 | Data de lançamento: | 11/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conserv. de Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO P/ MAQUINAR DE CORTAR GRAMA CFE CUPOM FISCAL 038768. | 13,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO P/ MAQUINAR DE CORTAR GRAMA CFE CUPOM FISCAL 038768. | 13,00 | ||
| 30/04/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 13,00 | ||
| 24/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850206 PAGTO. REF. EMPENHO 3039/2013 COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 | 13,00 | ||
| TOTAL | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
