| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE- REGIONAL SUPERMERCADOS |
| Número do empenho: | 3051 | Data de lançamento: | 11/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Gabinete do Secretario de Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE GUARDANAPOS P/ REUNIAO COM AS DIRETORAS DAS EMEIS E EMEFS CFE NF 995. | 1,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE GUARDANAPOS P/ REUNIAO COM AS DIRETORAS DAS EMEIS E EMEFS CFE NF 995. | 1,39 | ||
| 16/04/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 1,39 | ||
| 10/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858801 PAGTO. REF. EMPENHO 3051/2013 LAIR GRAVE- REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 | 1,39 | ||
| TOTAL | 1,39 | 1,39 | 1,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
