| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TEREZA ONELIA KELLER |
| Número do empenho: | 3052 | Data de lançamento: | 11/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Construcao, Ampl. de Pontes e Pontilhoes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE PRANCHAS DE EUCALIPTO CFE NF 2.429.997. | 3.465,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE PRANCHAS DE EUCALIPTO CFE NF 2.429.997. | 3.465,00 | ||
| 16/04/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 3.465,00 | ||
| 10/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002742 PAGTO. REF. EMPENHO 3052/2013 TEREZA ONELIA KELLER - 61860 | 3.465,00 | ||
| TOTAL | 3.465,00 | 3.465,00 | 3.465,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
