| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SILVANA FATIMA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3059 | Data de lançamento: | 11/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 15 E 14. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO CFE NF 2.426.318 E 2.426.541. | 1.448,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2013 | VEICULO Nº 15 E 14. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO CFE NF 2.426.318 E 2.426.541. | 1.448,95 | ||
| 16/04/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 1.448,95 | ||
| 10/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900531 PAGTO. REF. EMPENHO 3059/2013 SILVANA FATIMA DOS SANTOS - 82266 | 1.448,95 | ||
| TOTAL | 1.448,95 | 1.448,95 | 1.448,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
