| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
| Número do empenho: | 3067 | Data de lançamento: | 11/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 83. VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA CFE CUPOM FISCAL 038743. | 128,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2013 | VEICULO Nº 83. VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA CFE CUPOM FISCAL 038743. | 128,42 | ||
| 30/04/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 128,42 | ||
| 24/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859219 PAGTO. REF. EMPENHO 3067/2013 COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 | 128,42 | ||
| TOTAL | 128,42 | 128,42 | 128,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
