| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
| Número do empenho: | 3102 | Data de lançamento: | 12/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Asilo Luis Garaffa | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 18. VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA CFE CUPOM FISCAL 039115. | 120,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2013 | VEICULO Nº 18. VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA CFE CUPOM FISCAL 039115. | 120,14 | ||
| 18/07/2013 | APOS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL CFE NF 039115. | 120,14 | ||
| TOTAL | 120,14 | 120,14 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 120,14 | |||
