| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: L & S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3103 | Data de lançamento: | 12/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Departamento Cultural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TP 002/2013. VALOR REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA E DIURNA NO PERIODO DE 12 A 30.04.13 CFE CONTRATO Nº 037/2013. | 791,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2013 | TP 002/2013. VALOR REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA E DIURNA NO PERIODO DE 12 A 30.04.13 CFE CONTRATO Nº 037/2013. | 791,66 | ||
| 12/04/2013 | LIQUIDADO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 791,66 | ||
| 06/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002839 PAGTO. REF. EMPENHO 3103/2013 L & S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME - 82750 | 791,66 | ||
| TOTAL | 791,66 | 791,66 | 791,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
