| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: L & S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3110 | Data de lançamento: | 12/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SEC. MUN.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TP 002/2013. VALOR REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA E DIURNA MES DE MAIO A DEZEMBRO/2013 CFE CONTRATO Nº 037/2013. | 26.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2013 | TP 002/2013. VALOR REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA E DIURNA MES DE MAIO A DEZEMBRO/2013 CFE CONTRATO Nº 037/2013. | 26.000,00 | ||
| 27/06/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF 045. | 6.500,00 | ||
| 02/07/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003002 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3110/2013 - REF. JUNHO/2013 L & S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME - 82750 | 6.500,00 | ||
| 30/09/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 66 | 6.500,00 | ||
| 03/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003285 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3110/2013 - REF. SETEMBRO/2013 / NF 66 L & S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME - 82750 | 6.500,00 | ||
| 31/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 73 | 6.500,00 | ||
| 06/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003321 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3110/2013 - REF. NF 73 L & S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME - 82750 | 6.500,00 | ||
| 16/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 99 | 6.500,00 | ||
| TOTAL | 26.000,00 | 26.000,00 | 19.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.500,00 | |||
