| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DETRAN DEPART. ESTRADAS DE TRANSIT |
| Número do empenho: | 3117 | Data de lançamento: | 15/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar Ensino Fundamental. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PAGAMENTO SEGURO DPVAT P/ VEIC. Nº 74, PLACA ILU6587. | 246,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2013 | VALOR REF. PAGAMENTO SEGURO DPVAT P/ VEIC. Nº 74, PLACA ILU6587. | 246,48 | ||
| 24/04/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 246,48 | ||
| 15/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858813 PAGTO. REF. EMPENHO 3117/2013 DETRAN DEPART. ESTRADAS DE TRANSIT - 1412 | 246,48 | ||
| TOTAL | 246,48 | 246,48 | 246,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
