| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 3177 | Data de lançamento: | 16/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES P/ USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA CFE NF 1.806. | 1.698,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES P/ USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA CFE NF 1.806. | 1.698,90 | ||
| 16/04/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 1.698,90 | ||
| 13/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859178 PAGTO. REF. EMPENHO 3177/2013 IRMAOS TORTELLI LTDA - 192 | 1.698,90 | ||
| TOTAL | 1.698,90 | 1.698,90 | 1.698,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
