| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: N.M.KLIPPEL & CIA LTDA- SOLIDOS |
| Número do empenho: | 3187 | Data de lançamento: | 16/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA, POSTO DE SAUDE SAO VALENTIM E POSTOS DO INTERIOR CFE NF 2.293. | 4.026,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA, POSTO DE SAUDE SAO VALENTIM E POSTOS DO INTERIOR CFE NF 2.293. | 4.026,10 | ||
| 30/04/2013 | LIQUIDADO APOS RECEBIMENTO E CONFERENCIA | 4.026,10 | ||
| TOTAL | 4.026,10 | 4.026,10 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.026,10 | |||
