| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RS NORTE SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3205 | Data de lançamento: | 17/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. MANUTENÇAO CENTRAL TELEFONICA E RAMAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE NF 1481. | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2013 | VALOR REF. MANUTENÇAO CENTRAL TELEFONICA E RAMAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE NF 1481. | 350,00 | ||
| 13/06/2013 | SERVICOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF 1481 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 350,00 | |||
