| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
| Número do empenho: | 3215 | Data de lançamento: | 17/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao dos Servicos da Sec.da Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.08.00.00.00 - PEDAGIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR RELATIVO REEMB. PEDAGIO AO SR. ODILON PAGNUSSAT REF. VIAGEM A BARRA FUNDA DIA 16/04/13 TRANSPORTE DE PACIENTE USUARIO DO SISTEMA P/ INTERNAÇAO C/ VEIC. PLACA IOR8176. | 14,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2013 | VALOR RELATIVO REEMB. PEDAGIO AO SR. ODILON PAGNUSSAT REF. VIAGEM A BARRA FUNDA DIA 16/04/13 TRANSPORTE DE PACIENTE USUARIO DO SISTEMA P/ INTERNAÇAO C/ VEIC. PLACA IOR8176. | 14,00 | ||
| 30/04/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 14,00 | ||
| 17/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900229 PAGTO. REF. EMPENHO 3215/2013 CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 | 14,00 | ||
| TOTAL | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
