| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
| Número do empenho: | 3225 | Data de lançamento: | 17/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASIGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMASIGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR RELATIVO REEMB. DE ALIMENTAÇAO A OFICINEIRA SUELEN TAMBINI MAYER REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/04/13 P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO - OPERAÇAO DO CADASTRO UNICO. | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2013 | VALOR RELATIVO REEMB. DE ALIMENTAÇAO A OFICINEIRA SUELEN TAMBINI MAYER REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/04/13 P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO - OPERAÇAO DO CADASTRO UNICO. | 72,00 | ||
| 30/04/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 72,00 | ||
| 17/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850038 PAGTO. REF. EMPENHO 3225/2013 CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 | 72,00 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
