| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA. |
| Número do empenho: | 3249 | Data de lançamento: | 19/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec. Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE TONER P/ REPOSIÇAO NA XEROCADORA DO SETOR DE BLOCOS CFE NF 2.475.519. | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE TONER P/ REPOSIÇAO NA XEROCADORA DO SETOR DE BLOCOS CFE NF 2.475.519. | 140,00 | ||
| 02/07/2013 | APOS ATESTADO DE CONFERENCIA DO MATERIAL E DANFE 2.475.519 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 140,00 | |||
