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Exercício: 2013
Nome do Credor: VERA LUCIA PEREIRA FIUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	325	Data de lançamento:	21/01/2013
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF
Conta de Despesa:	3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROGRAMA FMASPBFI

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES QUE ATUARA JUNTO AO PROJETO PAIF/2013 DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIAIS, CFE CONTRATO 10/2013.		6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2013	VALOR REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES QUE ATUARA JUNTO AO PROJETO PAIF/2013 DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIAIS, CFE CONTRATO 10/2013.	6.000,00
28/01/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		500,00
22/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850141, 850142 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 325/2013 - REF. PERIODO 21.01.13 A 20.02.13 VERA LUCIA PEREIRA FIUZA - 2067			500,00
28/02/2013	LIQUIDADO CONF. EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		500,00
27/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850149, 850148 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 325/2013 - REF. PERIODO 21.02.13 A 20.03.13. VERA LUCIA PEREIRA FIUZA - 2067			500,00
03/04/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM AENXO.		500,00
29/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850163, 850162 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 325/2013 - REF. PERIODO 21.03 A 20.04. VERA LUCIA PEREIRA FIUZA - 2067			500,00
30/04/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		500,00
24/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850176, 850175 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 325/2013 - REF. PERIODO DE 21.04 A 20.05. VERA LUCIA PEREIRA FIUZA - 2067			500,00
04/06/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		500,00
13/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850123, 850122 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 325/2013 - REF. 21/05 A 20/06/2013 VERA LUCIA PEREIRA FIUZA - 2067			500,00
05/07/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		500,00
15/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850134, 850135 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 325/2013 - REF. 11 DE JUNHO/2013 À 10 DE JULHO/2013. VERA LUCIA PEREIRA FIUZA - 2067			500,00
12/08/2013	LIQUDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		500,00
15/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850186, 850185 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 325/2013 - REF. 21 DE JULHO/2013 A 20 DE AGOSTO/2013 VERA LUCIA PEREIRA FIUZA - 2067			500,00
04/09/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COOMPROVANTE EM ANEXO		500,00
13/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850206, 850205 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 325/2013 - REF. 21 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO/2013 VERA LUCIA PEREIRA FIUZA - 2067			500,00
07/10/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		500,00
15/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850211, 850212 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 325/2013 - REF. LAUDO SOCIAL DE 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2013 VERA LUCIA PEREIRA FIUZA - 2067			500,00
08/11/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		500,00
27/11/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 325/2013 - REF. LAUDO SOCIAL DE 21 DE OUTUBRO À 20 DE NOVEMBRO DE 2013 VERA LUCIA PEREIRA FIUZA - 2067			500,00
12/12/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		500,00
12/12/2013	EMPENHADO A MAIOR	-500,00
20/12/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 325/2013 - REF. LAUDO SOCIAL NO PERIODO 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2013 VERA LUCIA PEREIRA FIUZA - 2067			500,00
TOTAL		5.500,00	5.500,00	5.500,00
SALDO A PAGAR				0,00