| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES - ME |
| Número do empenho: | 3275 | Data de lançamento: | 22/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 35, 18, 16 E 67. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PNEUS USADOS, CAMARAS NOVAS E USADAS P/ REPOSIÇAO CFE NF 2.482.450. | 995,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2013 | VEICULO Nº 35, 18, 16 E 67. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PNEUS USADOS, CAMARAS NOVAS E USADAS P/ REPOSIÇAO CFE NF 2.482.450. | 995,00 | ||
| 30/04/2013 | LIQUIDADO APOS ENTREGA E CONFERENCIA DO MATERIAL | 995,00 | ||
| TOTAL | 995,00 | 995,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 995,00 | |||
