| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NIUDIR ELIAS COPINI |
| Número do empenho: | 3292 | Data de lançamento: | 22/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PROJOVEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMASPJOV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE GUARDANAPOS P/ USO NAS ATIVIDADES DO PRO JOVEM ADOLESCENTE CFE CUPOM FISCAL 057990. | 1,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE GUARDANAPOS P/ USO NAS ATIVIDADES DO PRO JOVEM ADOLESCENTE CFE CUPOM FISCAL 057990. | 1,32 | ||
| 30/04/2013 | LIQUIDADO APOS ENTREGA E CONFERENCIA DO MATERIAL | 1,32 | ||
| TOTAL | 1,32 | 1,32 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1,32 | |||
