| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 3315 | Data de lançamento: | 23/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Oficina Mecanica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE GUARDA PO P/ USO DOS FUNCIONARIOS NA OFICINA CFE NF 294.763. | 47,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE GUARDA PO P/ USO DOS FUNCIONARIOS NA OFICINA CFE NF 294.763. | 47,04 | ||
| 30/04/2013 | LIQUIDADO APOS ENTREGA E CONFERENCIA DO MATERIAL | 47,04 | ||
| 21/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850667 PAGTO. REF. EMPENHO 3315/2013 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 47,04 | ||
| TOTAL | 47,04 | 47,04 | 47,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
