| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
| Número do empenho: | 3325 | Data de lançamento: | 23/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec. Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS P/ INSTALAÇAO DE COMPUTADORES - SETOR DE ARRECADAÇAO E EMPENHO. | 373,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS P/ INSTALAÇAO DE COMPUTADORES - SETOR DE ARRECADAÇAO E EMPENHO. | 373,80 | ||
| 30/04/2013 | LIQUIDADO APOS ENTREGA E CONFERENCIA DO MATERIAL | 373,80 | ||
| 21/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850667 PAGTO. REF. EMPENHO 3325/2013 MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 66039 | 373,80 | ||
| TOTAL | 373,80 | 373,80 | 373,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
