| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ELIEGE CORAZZA ME |
| Número do empenho: | 3328 | Data de lançamento: | 24/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇAO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CFE NF 2.500.433. | 580,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇAO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CFE NF 2.500.433. | 580,80 | ||
| 28/06/2013 | APOS ATESTADO DE CONFERENCIA DO MATERIAL E DANFE 2500433 | 580,80 | ||
| TOTAL | 580,80 | 580,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 580,80 | |||
