| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DETRAN DEPART. ESTRADAS DE TRANSIT |
| Número do empenho: | 3379 | Data de lançamento: | 24/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Secretario | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SEGURO OBRIGATORIO DPVAT P/ FINS DE CIRCULAÇAO E LEGISLAÇAO DO VEIC. PLACA FOO-1994. | 105,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2013 | VALOR REF. SEGURO OBRIGATORIO DPVAT P/ FINS DE CIRCULAÇAO E LEGISLAÇAO DO VEIC. PLACA FOO-1994. | 105,25 | ||
| 24/04/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 105,25 | ||
| 15/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002759 PAGTO. REF. EMPENHO 3379/2013 DETRAN DEPART. ESTRADAS DE TRANSIT - 1412 | 105,25 | ||
| TOTAL | 105,25 | 105,25 | 105,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
