| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
| Número do empenho: | 3384 | Data de lançamento: | 24/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS VENC. 15/05/2013 TEL. 54 3383-1555 | 3,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2013 | ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS VENC. 15/05/2013 TEL. 54 3383-1555 | 3,00 | ||
| 24/04/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 3,00 | ||
| 15/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002759 PAGTO. REF. EMPENHO 3384/2013 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM - 146 | 3,00 | ||
| TOTAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
