| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 3417 | Data de lançamento: | 26/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec. Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS P/ EXTENSAO SALA DE EMPENHO P/ LIGAR COMPUTADOR CFE CUPOM FISCAL 020637. | 13,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS P/ EXTENSAO SALA DE EMPENHO P/ LIGAR COMPUTADOR CFE CUPOM FISCAL 020637. | 13,95 | ||
| 30/04/2013 | LIQUIDADO APOS RECEBIMENTO E CONFERENCIA | 13,95 | ||
| TOTAL | 13,95 | 13,95 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 13,95 | |||
