| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JAIR DE OLIVEIRA DELFINO-POLI PLAST |
| Número do empenho: | 344 | Data de lançamento: | 22/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE SACOS DE LIXO P/ LIMPEZA PUBLICA CFE NF 2.045.343. | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE SACOS DE LIXO P/ LIMPEZA PUBLICA CFE NF 2.045.343. | 160,00 | ||
| 22/01/2013 | APOS ATESTADO E CVONFERENCIA DO MATERIAL CEF NF 2.045.343. | 160,00 | ||
| 19/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002634 PAGTO. REF. EMPENHO 344/2013 JAIR DE OLIVEIRA DELFINO-POLI PLAST - 62540 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
