| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DARCI CHERINI DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3444 | Data de lançamento: | 29/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE VASSOURAS DE PALHA P/ USO NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE CFE NF 586239. | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE VASSOURAS DE PALHA P/ USO NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE CFE NF 586239. | 440,00 | ||
| 30/04/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 440,00 | ||
| 24/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002909 PAGTO. REF. EMPENHO 3444/2013 DARCI CHERINI DOS SANTOS - 62437 | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
