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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 347 Data de lançamento: 22/01/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal de Assist.Social-
Conta de Despesa: 3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. ABRIGAGEM DE MENOR DANI MAICON CFE DETERMINAÇAO JUDICIAL NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2013. 4.068,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2013 VALOR REF. ABRIGAGEM DE MENOR DANI MAICON CFE DETERMINAÇAO JUDICIAL NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2013. 4.068,00
22/01/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 678,00
19/02/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002634 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 347/2013 - REF. JANEIRO/2013 GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA - 82770 678,00
19/03/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 678,00
19/03/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 678,00
04/04/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 678,00
10/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002773 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 347/2013 - REF. MARÇO/2013 GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA - 82770 678,00
10/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002773 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 347/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA - 82770 678,00
02/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002827 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 347/2013 - REF. ABRIL/2013 GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA - 82770 678,00
29/05/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 678,00
04/06/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002844 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 347/2013 - REF. MAIO/2013 GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA - 82770 678,00
27/06/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 678,00
TOTAL 4.068,00 4.068,00 3.390,00
SALDO A PAGAR 678,00


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