| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA RIO GRANDENSE LTDA |
| Número do empenho: | 3472 | Data de lançamento: | 29/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 16, 13, 94. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO CFE NF 1204, 1201, 1203, 1202. | 1.535,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2013 | VEICULO Nº 16, 13, 94. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO CFE NF 1204, 1201, 1203, 1202. | 1.535,00 | ||
| 15/05/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 1.535,00 | ||
| TOTAL | 1.535,00 | 1.535,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.535,00 | |||
