| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 3474 | Data de lançamento: | 29/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. DVULGAÇAO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO REF. REUNIAO DOS MORADORES DO BAIRRO SAO VALENTIM COM A RGE P/ DESCONTO NAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, TOTALIZANDO 05 AVISOS. | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2013 | VALOR REF. DVULGAÇAO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO REF. REUNIAO DOS MORADORES DO BAIRRO SAO VALENTIM COM A RGE P/ DESCONTO NAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, TOTALIZANDO 05 AVISOS. | 90,00 | ||
| 01/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 20 | 90,00 | ||
| 10/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850515 PAGTO. REF. EMPENHO 3474/2013 RADIO PLANETARIO LTDA - 5 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
