| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ENIO PRESSER E MARIA PRESSER |
| Número do empenho: | 35 | Data de lançamento: | 03/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA USO NA LIMPEZA DA CIDADE. CFE. NFP 385585. | 144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2013 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA USO NA LIMPEZA DA CIDADE. CFE. NFP 385585. | 144,00 | ||
| 03/01/2013 | LIQUIDADO APÓS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E NF | 144,00 | ||
| 07/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850633 PAGTO. REF. EMPENHO 35/2013 ENIO PRESSER E MARIA PRESSER - 62759 | 144,00 | ||
| TOTAL | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
