| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARLI DOS SANTOS -EXTINTORES |
| Número do empenho: | 3509 | Data de lançamento: | 29/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ensino Fundamental. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EXTINTORES DAS EMEFS ALVARO RODRIGUES LEITAO E ALEXANDRE TRAMONTINI CFE NF 12948 E 12954. | 472,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2013 | VALOR REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EXTINTORES DAS EMEFS ALVARO RODRIGUES LEITAO E ALEXANDRE TRAMONTINI CFE NF 12948 E 12954. | 472,00 | ||
| 15/05/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 472,00 | ||
| TOTAL | 472,00 | 472,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 472,00 | |||
