| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 352 | Data de lançamento: | 22/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Secretario | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES JANEIRO/2013 VENC. EM 20/02/13 SECRETARIA DOS TRANSPORTES E RODOVIARIA PARTE EXTERNA. | 817,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2013 | VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES JANEIRO/2013 VENC. EM 20/02/13 SECRETARIA DOS TRANSPORTES E RODOVIARIA PARTE EXTERNA. | 817,72 | ||
| 22/01/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 817,72 | ||
| 20/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000006 PAGTO. REF. EMPENHO 352/2013 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 | 817,72 | ||
| TOTAL | 817,72 | 817,72 | 817,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
