| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DPM-DELEGACOES PREFEIT.MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 376 | Data de lançamento: | 22/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. INSCRIÇAO P/ FUNCIONARIA ALESSANDRA ROSSOLEN REF. CURSO LICITAÇAO PU8BLICA, MOSULO I E II, ENTRE OS DIAS 22, 23, 24 E 25/01/13, NA DPM, EM PORTO ALEGRE. | 796,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2013 | VALOR REF. INSCRIÇAO P/ FUNCIONARIA ALESSANDRA ROSSOLEN REF. CURSO LICITAÇAO PU8BLICA, MOSULO I E II, ENTRE OS DIAS 22, 23, 24 E 25/01/13, NA DPM, EM PORTO ALEGRE. | 796,00 | ||
| 22/01/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 796,00 | ||
| 22/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 376/2013 - REF. IRRF. DPM-DELEGACOES PREFEIT.MUNICIPAIS - 100 | 11,94 | ||
| 22/02/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 376/2013 - REF DPM-DELEGACOES PREFEIT.MUNICIPAIS - 100 | 784,06 | ||
| TOTAL | 796,00 | 796,00 | 796,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
