| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: WAGNER DOLCI ME |
| Número do empenho: | 378 | Data de lançamento: | 22/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO FORD FIESTA IRT 8780. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO CFE NF 2.046.831. | 1.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2013 | VEICULO FORD FIESTA IRT 8780. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO CFE NF 2.046.831. | 1.240,00 | ||
| 28/01/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 1.240,00 | ||
| 22/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002639 PAGTO. REF. EMPENHO 378/2013 WAGNER DOLCI ME - 82518 | 1.240,00 | ||
| TOTAL | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
