| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE- REGIONAL SUPERMERCADOS |
| Número do empenho: | 38 | Data de lançamento: | 03/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CFE CUPOM FISCAL N°61632. | 436,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2013 | VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CFE CUPOM FISCAL N°61632. | 436,42 | ||
| 03/01/2013 | LIQUIDADO APÓS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E NF | 436,42 | ||
| 08/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002596 PAGTO. REF. EMPENHO 38/2013 LAIR GRAVE- REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 | 436,42 | ||
| TOTAL | 436,42 | 436,42 | 436,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
