| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL SAO SEBASTIAO |
| Número do empenho: | 3812 | Data de lançamento: | 30/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REALIZAÇAO DE DESPESAS HOSPITALARES P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA MES DE ABRIL/2013 CFE CONTRATO 021/2013. | 759,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2013 | VALOR REF. REALIZAÇAO DE DESPESAS HOSPITALARES P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA MES DE ABRIL/2013 CFE CONTRATO 021/2013. | 759,26 | ||
| 30/04/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 759,26 | ||
| 27/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859222 PAGTO. REF. EMPENHO 3812/2013 HOSPITAL SAO SEBASTIAO - 415 | 759,26 | ||
| TOTAL | 759,26 | 759,26 | 759,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
