| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CRT BRASIL TELECOM S A |
| Número do empenho: | 3866 | Data de lançamento: | 30/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SEC. MUN.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/03/13 A 10/04/13 VENC. 27/05/2013 TEL. 54 3383-3397. | 1.266,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2013 | ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/03/13 A 10/04/13 VENC. 27/05/2013 TEL. 54 3383-3397. | 1.266,01 | ||
| 03/05/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 1.266,01 | ||
| TOTAL | 1.266,01 | 1.266,01 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.266,01 | |||
