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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JULIA KUHN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3959 Data de lançamento: 06/05/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Atividade Cultural
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Apoio Banda Marcial, Corais e Entidades
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 4 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CC 04/2013. VALOR REF REGENCIA MUSICAL JUNTO AO CORAL ONDINA LANDIN CARDOSO NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2013, CFE CONTRATO Nº 42/2013. 19.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2013 CC 04/2013. VALOR REF REGENCIA MUSICAL JUNTO AO CORAL ONDINA LANDIN CARDOSO NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2013, CFE CONTRATO Nº 42/2013. 19.200,00
12/06/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 2.400,00
19/06/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002950 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3959/2013 - REF. MAIO/2013 NF: 625 JULIA KUHN - 65998 2.400,00
27/06/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 2.400,00
04/07/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003008 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3959/2013 - REF. JUNHO/2013 JULIA KUHN - 65998 2.400,00
08/08/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO E NF 649 2.400,00
13/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003148 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3959/2013 - REF. JULHO/2013 / NF 649 JULIA KUHN - 65998 2.400,00
30/08/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 664 2.400,00
10/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003209 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3959/2013 - REF. AGOSTO/2013 NF 664 JULIA KUHN - 65998 2.400,00
27/09/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 677 2.400,00
02/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003284 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3959/2013 - REF. SETEMBRO/2013 JULIA KUHN - 65998 2.400,00
31/10/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 689 2.400,00
08/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003337 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3959/2013 - REF. NF 689 JULIA KUHN - 65998 2.400,00
05/12/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 2.400,00
12/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3959/2013 - REF. NF 702 JULIA KUHN - 65998 2.400,00
13/12/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 718 2.400,00
30/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003411 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3959/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 / NF 718 JULIA KUHN - 65998 2.400,00
TOTAL 19.200,00 19.200,00 19.200,00
SALDO A PAGAR 0,00


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