| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANTONIO VIAN - BAZAR PONTO UTIL |
| Número do empenho: | 3969 | Data de lançamento: | 06/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ USO NA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI CFE NF 2.563.511. | 359,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ USO NA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI CFE NF 2.563.511. | 359,80 | ||
| 31/05/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 359,80 | ||
| TOTAL | 359,80 | 359,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 359,80 | |||
