| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
| Número do empenho: | 397 | Data de lançamento: | 24/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SEC. MUN.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 20. VALOR REF. AQUISIÇAO DE FILTRO P/ REPOSIÇAO CFE CUPOM FISCAL 027238. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2013 | VEICULO Nº 20. VALOR REF. AQUISIÇAO DE FILTRO P/ REPOSIÇAO CFE CUPOM FISCAL 027238. | 25,00 | ||
| 28/01/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 25,00 | ||
| 28/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850476 PAGTO. REF. EMPENHO 397/2013 COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
