| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANTONIO VIAN - BAZAR PONTO UTIL |
| Número do empenho: | 4002 | Data de lançamento: | 07/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - DENGUE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ USO DAS AGENTES DE ENDEMIAS CFE NF 2.568.622. | 403,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ USO DAS AGENTES DE ENDEMIAS CFE NF 2.568.622. | 403,20 | ||
| 31/05/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 403,20 | ||
| TOTAL | 403,20 | 403,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 403,20 | |||
