| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 4012 | Data de lançamento: | 07/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SEC. MUN.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ USO DA SECRETARIA DE OBRAS CFE CUPOM FISCAL 020873. | 704,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ USO DA SECRETARIA DE OBRAS CFE CUPOM FISCAL 020873. | 704,40 | ||
| 31/05/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 704,40 | ||
| TOTAL | 704,40 | 704,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 704,40 | |||
