| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FRANCIS PERUZZO JACOBO-JACOBO INFORMATICA |
| Número do empenho: | 402 | Data de lançamento: | 24/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquis.e Cons.Mov.Equip. Inf.e Outros | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE IMPRESSORA MATRICIAL P/ SETOR DE PESSOAL CFE NF 248. | 930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE IMPRESSORA MATRICIAL P/ SETOR DE PESSOAL CFE NF 248. | 930,00 | ||
| 28/01/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 930,00 | ||
| 22/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002639 PAGTO. REF. EMPENHO 402/2013 FRANCIS PERUZZO JACOBO-JACOBO INFORMATICA - 66048 | 930,00 | ||
| TOTAL | 930,00 | 930,00 | 930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
