| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA |
| Número do empenho: | 4053 | Data de lançamento: | 09/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS P/ USO ASILO SANTA JULIA CFE CUPOM FISCAL 048794. | 959,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS P/ USO ASILO SANTA JULIA CFE CUPOM FISCAL 048794. | 959,40 | ||
| 31/05/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 959,40 | ||
| TOTAL | 959,40 | 959,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 959,40 | |||
