| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
| Número do empenho: | 4055 | Data de lançamento: | 09/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ensino Fundamental. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REL REEMB DE TAXI A PROFESSORA NELI TEREZINHA GOMES REF. VIAGEM A SANTA MARIA DIAS 06, 07 E 08.05.13 P/ PARTICIPAR DE 2º SEMINARIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL, NA UFSM. | 155,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 09/05/2013 | VALOR REL REEMB DE TAXI A PROFESSORA NELI TEREZINHA GOMES REF. VIAGEM A SANTA MARIA DIAS 06, 07 E 08.05.13 P/ PARTICIPAR DE 2º SEMINARIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL, NA UFSM. | 155,00 | ||
| TOTAL | 155,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 155,00 | |||
