| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS |
| Número do empenho: | 4062 | Data de lançamento: | 09/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TP 002/2013. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PNEUS PARA REPOSIÇAO CFE CONTRATO 041/2013. | 944,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2013 | TP 002/2013. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PNEUS PARA REPOSIÇAO CFE CONTRATO 041/2013. | 944,00 | ||
| 07/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 37.509 | 472,00 | ||
| 25/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003306 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4062/2013 - REF. DANFE 37.509 BELLENZIER PNEUS - 83138 | 472,00 | ||
| 13/12/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 39840 | 472,00 | ||
| 20/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000076 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4062/2013 - REF. NF 39840 BELLENZIER PNEUS - 83138 | 472,00 | ||
| TOTAL | 944,00 | 944,00 | 944,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
