| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS |
| Número do empenho: | 4065 | Data de lançamento: | 09/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TP 002/2013. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PNEUS PARA REPOSIÇAO CFE CONTRATO 041/2013. | 5.153,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2013 | TP 002/2013. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PNEUS PARA REPOSIÇAO CFE CONTRATO 041/2013. | 5.153,20 | ||
| 10/10/2016 | EMPENHADO A MAIOR | -5.153,20 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
